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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000011/2024 | 0000088/2024 | 0000230/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA, A FIM DE ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, A ELABORACAO DE PROJETOS DE EXECUCAO E ARQUITETONICO BEM COMO SUPERVISAO, ORIENTACAO TECNICA, ASSESSORIA E VISTORIA. | CONSTRUFAZ CONSULTORIA LTDA | 22.141.065/0001-90 | R$ 14.700,00 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | | 0000118/2024 | 0000229/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE TECNICO LEGISLATIVO PARA BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 18/04/2024, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: REUNIAO COM A GERENCIA DE RELACOES PUBLICAS DA ALMG. | RAMON DE ALMEIDA PEREIRA | ***.177.816-** | R$ 181,96 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | | 0000117/2024 | 0000228/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE PROCURADOR GERAL PARA BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 18/04/2024, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: REUNIAO COM A GERENCIA DE RELACOES PUBLICAS DA ALMG. | GUSTAVO GALVAO SANTOS | ***.013.466-** | R$ 223,32 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | | 0000116/2024 | 0000227/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 17/04/2024, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL CHARLES SANTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE ITAUNA. | GIORDANE ALBERTO CARVALHO | ***.384.006-** | R$ 248,14 |
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| 15/04/2024 | | 0000113/2024 | 0000226/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DURANTE A VIAGEM A BRASILIA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | KAIO AUGUSTO HONORIO ALVES GUIMARAES | ***.109.226-** | R$ 575,62 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000002/2024 | 0000085/2024 | 0000225/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE CAPTURA NECESSARIO PARA A EMISSAO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE EM ATENDIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | VALID SOLUCOES SA | 33.113.309/0001-47 | R$ 2.500,00 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000013/2024 | 0000097/2024 | 0000224/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, 04 FARDOS DE AGUA MINERAL COM GAS E 2 FARDOS DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA. | GASMINAS LTDA | 03.660.219/0001-05 | R$ 150,00 |
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| 15/04/2024 | 0000013/2024 | 0000098/2024 | 0000223/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP (GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | GASMINAS LTDA | 03.660.219/0001-05 | R$ 98,00 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | | 0000111/2024 | 0000222/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DUAS (2) DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL DE VIAGEM DE TECNICO LEGISLATIVO PARA BELO HORIZONTE, NO PERIODO 15 A 17/04/2024, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: CURSO DE CAPACITACAO DE OPERADOR DE SISTEMA PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE (INSTITUTO DE IDENTIFICACAO PCMG). | LUCIELE FONSECA DE OLIVEIRA RODRIGUES | ***.629.086-** | R$ 909,82 |
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| 12/04/2024 | 0000011/2024 | 0000088/2024 | 0000221/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA, A FIM DE ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, A ELABORACAO DE PROJETOS DE EXECUCAO E ARQUITETONICO BEM COMO SUPERVISAO, ORIENTACAO TECNICA, ASSESSORIA E VISTORIA. | CONSTRUFAZ CONSULTORIA LTDA | 22.141.065/0001-90 | R$ 14.700,00 |