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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Itaúna - MG
Atualizado em: 05/12/2025 15:27:31

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
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Dispensa000030000032201618/03/201622/03/2016CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE CONVITES PARA O EVENTO PLENARIO DA CIDADANIA,QUE ACONTECERA NO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS.Artigo 24, Inciso IVConcluida R$ 780,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GRAFICA PARREIRAS LTDA - ME19.970.026/0001-90ServicoCONFECCAO DE CONVITES PARA EVENTO PLENARIO DA CIDADANIAUNITARIO400,00R$ 1,95R$ 780,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000028000030201617/03/201606/04/2016CONTRATACAO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO EVENTO CIDADAO HONORARIO QUE ACONTECERA NO DIA 02/07/2016 AS 19 HORAS NO GRANDE TEATRO DA UNIVERSIDADE DE ITAUNA;Artigo 24, Inciso IVConcluida R$ 300,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000021/201626/04/201626/04/201602/07/2016CONTRATACAO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO EVENTO CIDADAO HONORARIO QUE ACONTECERA NO DIA 02/07/2016 AS 19 HORAS NO GRANDE TEATRO DA UNIVERSIDADE DE ITAUNA;CARLOS ALBERTO DE BRITO194.990.786-49TERMINO DE PRAZOR$ 300,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CARLOS ALBERTO DE BRITO194.990.786-49ServicoCONTRATACAO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO EVENTO CIDADAO HONORARIOUNITARIO1,00R$ 300,00R$ 300,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000027000029201615/03/201622/03/2016AQUISICAO DE TINTAS PARA SEREM USADAS NA PINTURA DA CUPULA DO PLENARIO E TERMINO DE PINTURA DAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.Artigo 24, Inciso IVConcluida R$ 3.271,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LUIDAR TINTAS LTDA - EPP22.397.806/0004-40MaterialTINTA ACRILICA AREIA FOSCAUNITARIO5,00R$ 233,00R$ 1.165,00
LUIDAR TINTAS LTDA - EPP22.397.806/0004-40MaterialTINTA SUVINIL 18L FOSCO BRANCO NEVEUNITARIO2,00R$ 225,00R$ 450,00
LUIDAR TINTAS LTDA - EPP22.397.806/0004-40MaterialTINTA SUVINIL PROTECAO TOTAL CINZAUNITARIO5,00R$ 320,00R$ 1.600,00
LUIDAR TINTAS LTDA - EPP22.397.806/0004-40MaterialESMALTE METALIZADO 3 6 OURO ANTIGOGALAO1,00R$ 56,00R$ 56,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000025000025202010/11/202017/11/2020O Termo de Referencia tem por objeto a aquisicao de Alcool etilico em gel 70 ANTISSEPTICO ACONDICIONADOS EM GALOES DE 5 LITROS para higienizacao das maos a fim de prevenir e conter a proliferacao do novo coronavirus, causador da COVID-19, em atendimento as necessidades da Camara Municipal, sediada a rua Getulio Vargas, nº 800, Centro, Itauna, Minas Gerais.ART. 4. LEI FEDERAL 13979/20. Covid-19Concluida R$ 400,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LACCOS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA09.437.796/0001-19MaterialGALOES DE 5 LITROS de ALCOOL etilico em GEL 70 ANTISSEPTICOGALAO8,00R$ 50,00R$ 400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000024000031202330/05/202330/05/2023Contratacao direta por emergencia, cujo objeto e a contratacao de empresa qualificada para prestacao de servicos de fornecimento, licenciamento e implantacao de uso de software de Gestao Publica Municipal.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaCAMARA MUNICIPAL DE ITAUNAR$ 68.400,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000014/202330/05/202301/06/202331/05/2024Contratacao direta por emergencia, cujo objeto e a contratacao de empresa qualificada para prestacao de servicos de fornecimento, licenciamento e implantacao de uso de software de Gestao Publica Municipal.IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA08.866.837/0001-20RescisaoR$ 68.400,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA08.866.837/0001-20ServicoGESTAO DA FROTA E EQUIPAMENTOSUNIDADE12,00R$ 400,00R$ 4.800,00
IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA08.866.837/0001-20ServicoGESTAO DE COMPRAS LICITACAO E CONTRATOSUNIDADE12,00R$ 1.000,00R$ 12.000,00
IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA08.866.837/0001-20ServicoGESTAO DE MATERIAIS ESTOQUE ALMOXARIFADOUNIDADE12,00R$ 550,00R$ 6.600,00
IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA08.866.837/0001-20ServicoGESTAO DE PATRIMONIOUNIDADE12,00R$ 400,00R$ 4.800,00
IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA08.866.837/0001-20ServicoGESTAO DE RH E FOLHA DE PAGAMENTOUNIDADE12,00R$ 1.550,00R$ 18.600,00
IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA08.866.837/0001-20ServicoPLANEJAMENTO E CONTABILIDADEUNIDADE12,00R$ 1.500,00R$ 18.000,00
IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA08.866.837/0001-20ServicoPORTAL DA TRANSPARENCIAUNIDADE12,00R$ 300,00R$ 3.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000024000026201611/03/201618/03/2016AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA TROCA DA FIACAO ELETRICA DO GABINETE DO VEREADOR ANTONIO DA LUA, EDIL DESTA CASA LEGISLATIVA, UMA VEZ QUE AQUELA ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS.Artigo 24, Inciso IVConcluida R$ 358,15
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LOJA ELETRICA ITAUNA LTDA - ME05.518.180/0001-11MaterialCAIXA PASS PVC RESIN CZ TEL 4X4UNITARIO4,00R$ 4,80R$ 19,20
LOJA ELETRICA ITAUNA LTDA - ME05.518.180/0001-11MaterialBUCHA PLASTICA N8UNITARIO20,00R$ 0,03R$ 0,60
LOJA ELETRICA ITAUNA LTDA - ME05.518.180/0001-11MaterialPARAFUSO PHILIPS 4,0X45 AMARPECAS20,00R$ 0,03R$ 0,60
LOJA ELETRICA ITAUNA LTDA - ME05.518.180/0001-11MaterialTOMADA 10 AUNIDADE1,00R$ 4,50R$ 4,50
LOJA ELETRICA ITAUNA LTDA - ME05.518.180/0001-11MaterialESPELHO PVC RESIN CZ TAMPA CEGAUNITARIO4,00R$ 3,50R$ 14,00
LOJA ELETRICA ITAUNA LTDA - ME05.518.180/0001-11MaterialCABO FLEX 6 MMMETROS80,00R$ 2,08R$ 166,40
LOJA ELETRICA ITAUNA LTDA - ME05.518.180/0001-11MaterialDISJUNTOR DIM 1X20UNIDADE1,00R$ 9,89R$ 9,89
LOJA ELETRICA ITAUNA LTDA - ME05.518.180/0001-11MaterialQUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR DE 1 DISJUNIDADE1,00R$ 4,80R$ 4,80
LOJA ELETRICA ITAUNA LTDA - ME05.518.180/0001-11MaterialTUBO PVC CONDULETE 3/4 HIDROSROLO7,00R$ 6,90R$ 48,30
LOJA ELETRICA ITAUNA LTDA - ME05.518.180/0001-11MaterialADAPTADOR PVC CINZA CONDULETEUNIDADE4,00R$ 0,99R$ 3,96

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000018000020201623/02/201601/03/2016CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPERMEABILIZAR A CUPULA DO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS.Artigo 24, Inciso IVConcluida R$ 7.995,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000018/201604/03/201604/03/201630/12/2016CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPERMEABILIZAR A CUPULA DO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS.THIAGO AUGUSTO MELLO MOREIRA - IMPERNEL24.156.652/0001-88TERMINO DE PRAZOR$ 7.995,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
THIAGO AUGUSTO MELLO MOREIRA - IMPERNEL24.156.652/0001-88MaterialMANTA IMPERMEABILIZANTEMETRO1,00R$ 5.120,00R$ 5.120,00
THIAGO AUGUSTO MELLO MOREIRA - IMPERNEL24.156.652/0001-88ServicoSERVICOS DE REPAROS DA MANTA IMPERMEABILIZANTEUNIDADE1,00R$ 2.875,00R$ 2.875,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000016000018201615/02/201617/02/2016CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TROCA DE OLEO E FILTRO NO VEICULO OFICIAL OPZ-6236 DESTA CASA LEGISLATIVA.Artigo 24, Inciso IVConcluida R$ 207,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
REVEMAX VEICULOS E PECAS LTDA41.748.013/0001-20MaterialOLEO SELENIA K PURE ENERGY 5W30UNITARIO4,00R$ 33,00R$ 132,00
REVEMAX VEICULOS E PECAS LTDA41.748.013/0001-20MaterialFILTRO DE OLEOUNITARIO1,00R$ 38,00R$ 38,00
REVEMAX VEICULOS E PECAS LTDA41.748.013/0001-20MaterialOLEO SELENIA K PURE ENERGY 500 MLUNITARIO1,00R$ 22,00R$ 22,00
REVEMAX VEICULOS E PECAS LTDA41.748.013/0001-20ServicoOLEO MOTOR E FILTRO SUBSTITUICAOUNITARIO1,00R$ 15,00R$ 15,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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