Atualizado em 06/10/2017

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoLiquidaçãoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
domsegterquaquisexsáb
40 1234567
41 891011121314
42 15161718192021
43 22232425262728
44 2930311234
45 567891011
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Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA ( Valor R$ 25.706.530,58 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 5.176.216,20 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 10 - Outubro ( Valor R$ 29.845,98 ) (Continua na próxima página)
    05/10/2017 0000748/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DESTE LEGISLATIVO CONFORME DIARIAS Nº 111/2017.ARLAN APARECIDO FONSECA***.728.806-**R$ 43,98
    05/10/20170000014/20170000747/2017AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA .M.O.T.A. COMERCIAL LTDA21.465.264/0001-90R$ 123,60
    05/10/20170000014/20170000746/2017AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.M.O.T.A. COMERCIAL LTDA21.465.264/0001-90R$ 630,57
    05/10/20170000014/20170000745/2017AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA .M.O.T.A. COMERCIAL LTDA21.465.264/0001-90R$ 713,86
    05/10/2017 0000744/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DESTE LEGISLATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAUNA, EM BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 06/10/2017.HUDSON RODRIGUES BERNARDES***.370.316-**R$ 117,31
    04/10/2017 0000743/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DESTE LEGISLATIVO CONFORME DIARIAS Nº 110/2017.EMERSON ANTONIO HORTENCIANO***.613.356-**R$ 43,98
    04/10/20170000006/20170000742/2017CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIARIO DE LANCHE DIVERSOS PARA SERVIDORES E PARA OS MEMBROS E PARTICIPANTES DAS REUNIOES, ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS REUNIOES E CONFRATERNIZACOES DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.CONFEITARIA SABOR DO GRAO LTDA08.004.010/0001-07R$ 1.649,44