Atualizado em: 18/07/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
17/07/20250000006/20230000043/20250000459/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTES AS NOTAS FISCAIS Nº 2025/536 E 2025/537.ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI17.243.808/0001-00R$ 2.554,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
16/07/20250000006/20230000043/20250000458/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2025/510.ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI17.243.808/0001-00R$ 800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
15/07/2025 0000177/20250000457/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA SABARA/BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 15/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO:ACOMPANHAR O VEREADOR ROSSE EM REUNIAO NA PREFEITURA DE SABARA E VISITA NA EMPRESA TRANSPORTE PUBLICO ANCHIETA EM BELO HORIZONTE.MARCIO HELENIO DE FARIA***.474.956-**R$ 181,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
15/07/2025 0000176/20250000456/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA SABARA/BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 15/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: REUNIAO NA PREFEITURA DE SABARA E VISITA NA EMPRESA TRANSPORTE PUBLICO ANCHIETA EM BELO HORIZONTE.ROSSE ANDRADE SILVA***.082.486-**R$ 248,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
10/07/2025 0000010/20250000455/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PEDAGIO COBRADA DE VEICULOS DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A04.088.208/0001-65R$ 476,5630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
10/07/20250000027/20210000026/20250000454/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS EM MODULOS DE TELEMETRIA/RASTREADORES DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI23.773.901/0001-11R$ 399,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
10/07/20250000020/20200000027/20250000453/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS, QUANDO NECESSARIO DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.ELEVARTE ELEVADORES LTDA07.747.196/0001-21R$ 896,2730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
08/07/20250000034/20230000117/20250000452/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, COM ATUALIZACOES, MANUTENCOES E SUPORTE TECNICO, PARA ESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA08.866.837/0001-20R$ 7.792,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
08/07/20250000021/20230000080/20250000451/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº 807, SALA 02 E 04, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA64.487.796/0001-31R$ 3.263,3430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
08/07/2025 0000175/20250000450/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA ITAGUARA - MG, NO DIA 08/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA PARLAMENTAR NA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG.JULIANO FERREIRA DOS SANTOS***.623.976-**R$ 124,0630000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
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