| |
|
Detalhes
| 25/04/2024 | | 0000127/2024 | 0000239/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 25/04/2024, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | MARCIA CRISTINA SILVA SANTOS | ***.809.526-** | R$ 248,14 |
|
Detalhes
| 25/04/2024 | | 0000123/2024 | 0000238/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA, PARA PARTICIPACAO DO CURSO "LICITACAO NA PRATICA", NA CIDADE DE PARA DE MINAS, NO PERIODO DE 24 A 26/04/2024. | PATRICIA APARECIDA MOREIRA DE ALMEIDA | 52.388.018/0001-06 | R$ 3.870,00 |
|
Detalhes
| 24/04/2024 | | 0000126/2024 | 0000237/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE TRES (3) DIARIAS PARCIAIS DE VIAGEM DE CHEFE DE COMPRAS, PARA PARA DE MINAS, NO PERIODO 24 A 26/04/2024, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: CURSO DE CAPACITACAO DE LICITACAO NA PRATICA. | Silvio Jose Vilaca | ***.240.246-** | R$ 372,18 |
|
Detalhes
| 24/04/2024 | | 0000125/2024 | 0000236/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE TRES (3) DIARIAS PARCIAIS DE VIAGEM DE PROCURADORA LEGISLATIVA, PARA PARA DE MINAS, NO PERIODO 24 A 26/04/2024, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: CURSO DE CAPACITACAO DE LICITACAO NA PRATICA. | CAMILA GONCALVES DE ANDRADE E SOUZA LEITE | ***.626.456-** | R$ 372,18 |
|
Detalhes
| 24/04/2024 | | 0000124/2024 | 0000235/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE TRES (3) DIARIAS PARCIAIS DE VIAGEM DE CONTROLADORA INTERNA PARA PARA DE MINAS, NO PERIODO 24 A 26/04/2024, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: CURSO DE CAPACITACAO DE LICITACAO NA PRATICA. | NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO | ***.568.346-** | R$ 372,18 |
|
Detalhes
| 23/04/2024 | | 0000122/2024 | 0000234/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE TRES (3) DIARIAS INTEGRAIS E UMA (1) DIARIA PARCIAL DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 23 A 26/04/2024, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: REUNIAO COM DEPUTADOS E SENADORES FEDERAIS PARA CONSEGUIR EMENDAS PARA O MUNICIPIO DE ITAUNA. | GIORDANE ALBERTO CARVALHO | ***.384.006-** | R$ 2.316,30 |
|
Detalhes
| 23/04/2024 | | 0000121/2024 | 0000233/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 23/04/2024, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | SILVANO GOMES PINHEIRO | ***.362.686-** | R$ 248,14 |
|
Detalhes
| 23/04/2024 | 0000002/2023 | 0000068/2024 | 0000232/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTOS REFERENTES A REEMBOLSOS DE DIARIAS DE MOTORISTAS A EMPRESA CONTRATADA EM ANTENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO. | CONFIARE SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELE | 10.813.768/0001-38 | R$ 1.530,00 |
|
Detalhes
| 23/04/2024 | 0000019/2024 | 0000112/2024 | 0000231/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA 70 (SETENTA) PESSOAS NO EVENTO SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO POSTO DE ATENDIMENTO PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE A SER REALIZADO NO DIA 22/04/2024. | EDNA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 32.016.380/0001-49 | R$ 3.107,00 |
|
Detalhes
| 19/04/2024 | 0000011/2024 | 0000088/2024 | 0000230/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA, A FIM DE ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, A ELABORACAO DE PROJETOS DE EXECUCAO E ARQUITETONICO BEM COMO SUPERVISAO, ORIENTACAO TECNICA, ASSESSORIA E VISTORIA. | CONSTRUFAZ CONSULTORIA LTDA | 22.141.065/0001-90 | R$ 14.700,00 |