Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
02/07/2018 0000414/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO PORTE - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAS COM CARTAO SUPRIMENTO.MAURICIO JOSE CABANELAS DA SILVA***.837.006-**R$ 135,90
02/07/2018 0000415/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DOS MOTORISTAS ARLAM APARECIDO FONSECA, EMERSON ANTONIO HORTENCIANO, SION HONORIO SILVA E DA SECRETARIA EXECUTIVA DA PRESIDENCIA TANIA REGINA ARAUJO.SERVIDORES COMISSIONADOS R$ 8.338,54
02/07/2018 0000416/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FERIAS EM RESCISOES DOS MOTORISTAS ARLAM APARECIDO FONSECA, EMERSON ANTONIO HORTENCIANO, SION HONORIO SILVA E DA SECRETARIA EXECUTIVA DA PRESIDENCIA TANIA REGINA ARAUJO.SERVIDORES COMISSIONADOS R$ 22.236,11
02/07/20180000075/20140000417/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.TRINDADE SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA07.929.575/0001-32R$ 3.130,15
03/07/20180000062/20140000418/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAROS PARA MANUTENCAO CONTINUA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.VANDERLEI ALVES VITOR13.444.766/0001-07R$ 2.525,03
03/07/20180000002/20170000419/2018CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PRONTA PARA ATENDER A ENTREGA DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA OTICA, COM TAXAS DE TRAFEGO DE ATE 25 MBPS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE JUNHO/2018.Nwnet Telecom Ltda11.105.612/0001-65R$ 220,00
04/07/20180000010/20180000420/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 5561, 5562 E 5564.P E B DESIGN E COMUNICACAO LTDA01.243.346/0001-83R$ 2.200,00
04/07/20180000010/20180000421/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE NOTA FISCAL Nº 5567.P E B DESIGN E COMUNICACAO LTDA01.243.346/0001-83R$ 400,00
04/07/20180000058/20170000422/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS UTILIZADOS POR VEICULOS DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.Auto Posto Excalibur Ltda05.749.673/0001-62R$ 2.800,83
04/07/20180000058/20170000423/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.Auto Posto Excalibur Ltda05.749.673/0001-62R$ 33,00