Atualizado em 01/12/2017

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA ( Valor R$ 99.455,99 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 43.067,19 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 11 - Novembro ( Valor R$ 1.055,70 ) (Continua na próxima página)
    28/11/20170001071/20170001072/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA Nº 124/2017 PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 29/11/2017 A SERVICO DO VEREADOR GLEISON FERNANDES DE FARIA, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: VISITA A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAR A VEREADORA GLAUCIA EM AGENDA NO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.SION HONORIO DA SILVA***.184.316-**R$ 43,98
    28/11/20170001070/20170001071/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 29/11/2017, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: REUNIAO COM SR. RODRIGO - SUPERINTENDENTE MINAS FALA, RICARDO - TELEFONICA VIVO E EDINHO ASSESSOR DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.SILVANO GOMES PINHEIRO***.362.686-**R$ 117,31
    28/11/20170001069/20170001070/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA Nº 123/2017 PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 29/11/2017 A SERVICO DO VEREADOR GLEISON FERNANDES DE FARIA, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: VISITA A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE CADEIRAS DE RODAS PARA ENTIDADES POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR.ARLAN APARECIDO FONSECA***.728.806-**R$ 43,98
    28/11/20170001068/20170001069/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA Nº 122/2017 PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 29/11/2017 A SERVICO DO VEREADOR SILVANO GOMES PINHEIRO, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: REUNIAO COM SR. RODRIGO - SUPERINTENDENTE MINAS FALA, RICARDO - TELEFONICA VIVO E EDINHO ASSESSOR DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.EMERSON ANTONIO HORTENCIANO***.613.356-**R$ 43,98
    20/11/20170001054/20170001055/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 21/11/2017, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA COM SR. ARNALDO GONTIJO - SECRETARIO DE ESPORTES PARA REIVINDICAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE ITAUNA.GLAUCIA MARIA SANTIAGO RODRIGUES***.501.676-**R$ 117,31
    20/11/20170001053/20170001054/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 21/11/2017, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: REUNIAO COM SR. RODRIGO - SUPERINTENDENTE MINAS FALA E REUNIAO COM SR. ARNALDO - SECRETARIO DE ESPORTES. PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NO GABINETE DO SECRETARIO SAVIO SOUZA CRUZ.SILVANO GOMES PINHEIRO***.362.686-**R$ 117,31
    20/11/20170001052/20170001053/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA Nº 121/2017 PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 21/11/2017 A SERVICO DO VEREADOR SILVANO GOMES PINHEIRO, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: REUNIAO COM SR. RODRIGO - SUPERINTENDENTE MINAS FALA E REUNIAO COM SR. ARNALDO - SECRETARIO DE ESPORTES. PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NO GABINETE DO SECRETARIO SAVIO SOUZA CRUZ.SION HONORIO DA SILVA***.184.316-**R$ 43,98