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Câmara Municipal de Itaúna - MG
Atualizado em: 23/04/2026 09:03:50

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
 
22/04/20260000326/20260000239/20260000326/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADORA PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".MARCIA CRISTINA SILVA SANTOSVEREADOR001082***.809.526-**R$ 181,96 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
122/04/202622/04/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADORA PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".CONTAGEM
22/04/20260000325/20260000238/20260000325/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE GERENTE INSTITUCIONAL PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".JARDEL SILVA GUIMARAESGERENTE INSTITUCIONAL001099***.336.136-**R$ 165,44 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
122/04/202622/04/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE GERENTE INSTITUCIONAL PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".CONTAGEM
22/04/20260000324/20260000237/20260000324/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE COMUNICACAO PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".GILBERTO VILELA MARTINSCHEFE DE COMUNICACAO001158***.953.766-**R$ 124,06 
 
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122/04/202622/04/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE COMUNICACAO PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".CONTAGEM
22/04/20260000323/20260000236/20260000323/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".JULIANO FERREIRA DOS SANTOSASSESSOR DE GABINETE DE VEREADOR001154***.623.976-**R$ 124,06 
 
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122/04/202622/04/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".CONTAGEM
22/04/20260000322/20260000235/20260000322/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".CAIO MAGNO ROCHA SILVAASSESSOR DE GABINETE DE VEREADOR001153***.169.156-**R$ 124,06 
 
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122/04/202622/04/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".CONTAGEM
22/04/20260000321/20260000234/20260000321/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSORA DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".PATRICIA DIAS ANTUNESASSESSOR DE GABINETE DE VEREADOR001155***.535.876-**R$ 124,06 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
122/04/202622/04/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSORA DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".ITAUNA
22/04/20260000320/20260000233/20260000320/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSORA DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".RAFAELLA NICACIO CARVALHO SILVAASSESSOR DE GABINETE DE VEREADOR001109***.066.766-**R$ 124,06 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
122/04/202622/04/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSORA DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".CONTAGEM
22/04/20260000319/20260000232/20260000319/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSORA DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL", VISANDO O APRIMORAMENTO TECNICO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL DO MANDATO.KARINE ALVES SILVA PENIDOASSESSOR DE GABINETE VEREADOR COM DEFICIENCIA001126***.451.156-**R$ 124,06 
 
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122/04/202622/04/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSORA DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL", VISANDO O APRIMORAMENTO TECNICO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL DO MANDATO.CONTAGEM
13/04/20260000310/20260000225/20260000310/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE QUATRO (4) DIARIAS INTEGRAIS E UMA (1) DIARIA PARCIAL DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 13 A 17/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: VISITA A ALGUNS GABINETES, COMO SENADOR CARLOS VIANA E DEPUTADO FEDERAL GILBERTO ABRAMO, COM OBJETIVO DE BUSCAR SOLUCOES PARA AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITAUNA.GIORDANE ALBERTO CARVALHOVEREADOR001074***.384.006-**R$ 2.978,10 
 
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513/04/202617/04/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE QUATRO (4) DIARIAS INTEGRAIS E UMA (1) DIARIA PARCIAL DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 13 A 17/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: VISITA A ALGUNS GABINETES, COMO SENADOR CARLOS VIANA E DEPUTADO FEDERAL GILBERTO ABRAMO, COM OBJETIVO DE BUSCAR SOLUCOES PARA AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITAUNA.BRASILIA
09/04/20260000299/20260000215/20260000299/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 09/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO:ACOMPANHAR O VEREADOR LACIMAR CESARIO DA SILVA EM REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, VISANDO SOLUCIONAR DEMANDAS MUNICIPAIS.SILVESTRE ANTONIO FONSECA JUNIORASSESSOR DE GABINETE DE VEREADOR001125***.508.406-**R$ 181,96 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
109/04/202609/04/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 09/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO:ACOMPANHAR O VEREADOR LACIMAR CESARIO DA SILVA EM REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, VISANDO SOLUCIONAR DEMANDAS MUNICIPAIS.BELO HORIZONTE
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