Atualizado em 23/08/2017

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoEmpenhoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
domsegterquaquisexsáb
31 303112345
32 6789101112
33 13141516171819
34 20212223242526
35 272829303112
36 3456789
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Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA ( Valor R$ 28.102.376,74 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 7.485.238,19 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 08 - Agosto ( Valor R$ 6.570,68 ) (Continua na próxima página)
    11/08/2017 0000275/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FERIAS EM RESCISOES DO ASSESSOR BRUNO SANTIAGO DIAS.ASSESSORES DE GABINETES R$ 1.730,41
    08/08/2017 0000274/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DESTE LEGISLATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAUNA, EM BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 16 A 17/08/2017.ALEXANDRE MAGNO M. DEBIQUE CAMPOS***.859.876-**R$ 704,07
    08/08/2017 0000273/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DESTE LEGISLATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAUNA, EM BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 16 A 18/08/2017.HUDSON RODRIGUES BERNARDES***.370.316-**R$ 1.290,83
    08/08/2017 0000272/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DESTE LEGISLATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAUNA, EM BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 16 A 18/08/2017.LACIMAR CESARIO DA SILVA***.638.066-**R$ 1.290,83
    08/08/2017 0000271/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DO VEREADOR HUDSON RODRIGUES BERNARDES, CONFORME DIARIAS Nº 094/2017, NO PERIODO DE 16 A 18/08/2017, A BRASILIA - DF.EMERSON ANTONIO HORTENCIANO***.613.356-**R$ 953,36
    07/08/2017 0000270/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DESTE LEGISLATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAUNA, EM BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 10/08/2017.LACIMAR CESARIO DA SILVA***.638.066-**R$ 117,31
    07/08/2017 0000269/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DESTE LEGISLATIVO CONFORME DIARIAS Nº 093/2017.EMERSON ANTONIO HORTENCIANO***.613.356-**R$ 43,98