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Câmara Municipal de Itaúna - MG
Atualizado em: 05/06/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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30/05/20250000015/20210000030/2025COMPLEMENTO DE EMPENHO.GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados21.271.338/0001-58R$ 43.477,3630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO
30/05/2025 0000155/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 02/06/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO JOSE GUILHERME E REUNIAO NA CAMARA DE BELO HORIZONTE COM A VEREADORA MARLI.ROSSE ANDRADE SILVA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.082.486-**R$ 248,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
29/05/20250000018/20230000028/2025COMPLEMENTO DE EMPENHO.SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados05.475.103/0001-21R$ 4.163,7330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
23/05/2025 0000154/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DURANTE A VIAGEM A BRASILIA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.DALMO ASSIS DE OLIVEIRA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.705.846-**R$ 711,0430000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
21/05/20250000013/20250000153/2025ANULACAO PARCIAL DE SALDO DE EMPENHO.MARCELO MESSIAS DE SOUZA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados28.152.701/0001-65-R$ 30,1830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO
20/05/20250000013/20250000153/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE AGENCIA DE VIAGEM PARA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS AEREAS DE CONFINS/MG A BRASIILIA/DF (IDA E VOLTA), DOS VEREADORES ROSSE ANDRADE SILVA E JOSE HUMBERTO SANTIAGO RODRIGUES.MARCELO MESSIAS DE SOUZA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados28.152.701/0001-65R$ 6.990,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO
19/05/2025 0000152/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 21/05/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: ACOMPANHAR O VEREADOR ISRAEL ANTONIO EM VISITA PARLAMENTAR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.JULIANO FERREIRA DOS SANTOS15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.623.976-**R$ 181,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
19/05/2025 0000151/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 21/05/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: VISITA PARLAMENTAR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.ISRAEL ANTONIO LUCIO NETO15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.298.386-**R$ 248,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
19/05/2025 0000150/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL E UMA (1) DIARIA PARCIAL DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 21 A 22/05/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: REUNIAO COM MINISTRO DA SAUDE, ALEXANDRE PADILHA. REUNIAO COM O MINISTRO DA PREVIDENCIA SOCIAL, GILBERTO WALTER JR. REUNIAO NO GABINETE DO SENADOR CLEITINHO AZEVEDO E REUNIAO COM DIRETORIO NACIONAL DO PL.ROSSE ANDRADE SILVA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.082.486-**R$ 992,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
16/05/2025 0000149/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 19/05/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: ACOMPANHAR O VEREADOR LACIMAR EM REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA CIDADE ADMINISTRATIVA DE MINAS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE HABITACAO, A FIM DE TRATAR DEMANDAS E BENFEITORIAS PARA O MUNICIPIO DE ITAUNA - MG.SILVESTRE ANTONIO FONSECA JUNIOR15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.508.406-**R$ 181,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
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