Atualizado em 01/12/2017

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoEmpenhoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA ( Valor R$ 28.251.596,53 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 7.634.457,98 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 11 - Novembro ( Valor R$ 24.969,30 ) (Continua na próxima página)
    27/11/2017 0000345/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA Nº 124/2017 PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 30/11/2017 A SERVICO DO VEREADOR ANTONIO JOSE DE FARIA JUNIOR, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: VISITA A A.L.M.G. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO MAIS ESPECIFICAMENTE SOBRE PROJETOS PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE NOSSA CIDADE.SION HONORIO DA SILVA***.184.316-**R$ 43,98
    24/11/2017 0000344/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 29/11/2017, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: REUNIAO COM SR. RODRIGO - SUPERINTENDENTE MINAS FALA, RICARDO - TELEFONICA VIVO E EDINHO ASSESSOR DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.SILVANO GOMES PINHEIRO***.362.686-**R$ 117,31
    24/11/2017 0000343/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA Nº 123/2017 PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 29/11/2017 A SERVICO DO VEREADOR GLEISON FERNANDES DE FARIA, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: VISITA A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE CADEIRAS DE RODAS PARA ENTIDADES POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR.ARLAN APARECIDO FONSECA***.728.806-**R$ 43,98
    24/11/2017 0000342/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA Nº 122/2017 PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 29/11/2017 A SERVICO DO VEREADOR SILVANO GOMES PINHEIRO, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: REUNIAO COM SR. RODRIGO - SUPERINTENDENTE MINAS FALA, RICARDO - TELEFONICA VIVO E EDINHO ASSESSOR DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.EMERSON ANTONIO HORTENCIANO***.613.356-**R$ 43,98
    23/11/20170000056/20170000341/2017AQUISICAO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) CESTAS DE NATAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA CASA LEGISLATIVA.MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP28.157.903/0001-08R$ 23.913,60
    16/11/2017 0000340/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 21/11/2017, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA COM SR. ARNALDO GONTIJO - SECRETARIO DE ESPORTES PARA REIVINDICAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE ITAUNA.GLAUCIA MARIA SANTIAGO RODRIGUES***.501.676-**R$ 117,31
    16/11/2017 0000339/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 21/11/2017, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: REUNIAO COM SR. RODRIGO - SUPERINTENDENTE MINAS FALA E REUNIAO COM SR. ARNALDO - SECRETARIO DE ESPORTES. PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NO GABINETE DO SECRETARIO SAVIO SOUZA CRUZ.SILVANO GOMES PINHEIRO***.362.686-**R$ 117,31