Atualizado em 03/08/2018

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
domsegterquaquisexsáb
31 2930311234
32 567891011
33 12131415161718
34 19202122232425
35 2627282930311
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02/07/2018 0000205/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 04/07/2018, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO SAVIO SOUZA CRUZ E COM O SECRETARIO DE GOVERNO EDSON MOURA E RECEBIMENTO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.GLAUCIA MARIA SANTIAGO RODRIGUES***.501.676-**R$ 117,31
05/07/20180000023/20180000206/2018AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DA REDE INTERNA DE ENERGIA , DESTINADA A ALIMENTACAO DO ELEVADOR DESTA CASA LEGISLATIVA.COMERCIAL ROGER MITRE LTDA71.083.869/0001-95R$ 967,20
05/07/20180000023/20180000207/2018AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DA REDE INTERNA DE ENERGIA , DESTINADA A ALIMENTACAO DO ELEVADOR DESTA CASA LEGISLATIVA.ELETROMIX ITAUNA LTDA27.086.555/0001-54R$ 742,92
06/07/2018 0000208/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES (3) DIARIAS DE VIAGEM DE ASSESSOR PARLAMENTAR PARA BRASILIA -DF, NO PERIODO DE 10/07/2018 A 12/07/2018, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: ASSESSORAR O VEREADOR MARCIO GONCALVES PINTO EM REUNIOES , NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL MARCELO ALVARO ANTONIO E DO SENADOR ROBERTO ROCHA. AS REUNIOES TERAO COMO OBJETIVO SOLICITAR RECURSOS E EQUIPAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE ITAUNA E BUSCAR AJUDA REFERENTE AO FECHAMENTO DA AGENCIA DA RECEITA FEDERAL.LEONARDO TAVARES DE OLIVEIRA***.760.166-**R$ 953,36
09/07/2018 0000209/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DURANTE A VIAGEM A BRASILIA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.ANSELMO FABIANO SANTOS***.606.436-**R$ 486,81
13/07/2018 0000210/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DURANTE A VIAGEM A BRASILIA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.LEONARDO TAVARES DE OLIVEIRA***.760.166-**R$ 507,69
20/07/2018 0000211/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 23/07/2018, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO:VISITA A ALMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PARCERIA COM A POLICIA MILITAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITAUNA.MARCIA CRISTINA SILVA SANTOS***.809.526-**R$ 117,31