Atualizado em 04/10/2018

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/09/20180000024/20180000220/2018CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS EM MODULOS DE TELEMETRIA/RASTREADORES DE VEICULOS EM COMODATO EM ATENDIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA.SGBRAS TELEMETRIA LTDA- EPP23.773.901/0001-11R$ 958,80
03/09/2018 0000221/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 05/09/2018, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: REUNIAO PARA TRATAR DE UM PROJETO PARA LIBERACAO DE 32 LEITOS PARA O HOSPITAL MANOEL GONCALVES.LACIMAR CESARIO DA SILVA***.638.066-**R$ 117,31
10/09/20180000025/20180000222/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ARRANJOS PARA ORNAMENTACAO DO EVENTO OUTORGA DE CIDADANIA HONORARIA.CAROLINA MIBIELLI CAMPOS TEIXEIRA BERNARDES24.278.817/0001-94R$ 3.150,00
14/09/2018 0000223/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS (2) DIARIA DE VIAGEM (INTEGRAL E PARCIAL) DE TECNICO CONTABIL PARA BELO HORIZONTE - MG, NO PERIODO DE 20 E 21/09/2018, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: PARTICIPAR DO WORKSHOP "e-SOCIAL NOS ORGAOS PUBLICOS.MARCO ANTONIO GONCALVES DE PAULA***.665.756-**R$ 366,65
14/09/2018 0000224/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS (2) DIARIA DE VIAGEM (PARCIAL) DE CHEFE CONTABIL PARA BELO HORIZONTE - MG, NO PERIODO DE 20 E 21/09/2018, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: PARTICIPAR DO WORKSHOP "e-SOCIAL NOS ORGAOS PUBLICOS.JOSIANE NOGUEIRA SANTOS CARVALHO***.381.746-**R$ 87,96
19/09/2018 0000225/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 24/09/2018, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: VISITA CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA AMBIENTAL (COPAM) PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LICENCA AMBIENTAL.SILVANO GOMES PINHEIRO***.362.686-**R$ 117,31
21/09/20180000026/20180000226/2018FORNECIMENTO DE 80 REFEICOES COMPLETAS PARA SEREM SERVIDOS NA FESTA DO DIA DO SERVIDOR QUE ACONTECERA DIA 26/10/2018 NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.ISAAC SILVA FONSECA ME19.192.317/0001-03R$ 3.710,00
24/09/20180000028/20180000227/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE MG.SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS13.237.191/0001-51R$ 1.624,15
26/09/20180000031/20180000228/2018AQUISICAO DE FILTRO REFIL PARA SEREM TROCADOS NOS PURIFICADORES DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA.ELETRORABELLO ITAUNA LTDA - ME00.487.643/0001-01R$ 319,60
26/09/20180000033/20180000229/2018CONTRATACAO DE EMPRESA GRAFICA PARA CONFECCAO DE 550 CONVITES E ENVELOPES DO EVENTO CIDADANIA HONORARIA.GRAFICA MARIMELO LTDA86.508.645/0001-55R$ 3.530,00