Atualizado em 21/06/2017

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoEmpenhoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA ( Valor R$ 27.995.932,70 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 7.455.268,32 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 06 - Junho ( Valor -R$ 165.730,11 ) (Continua na próxima página)
    12/06/2017 0000223/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE MG.SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS13.237.191/0001-51R$ 5.758,35
    09/06/2017 0000001/2017ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DOS SERVIDORES INATIVOS EM DECORRENCIA DA VEDACAO PREVISTA NO § 20 DO ARTIGO 40 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 C/C O ARTIGO 10 DA PORTARIA Nº 402/2008 DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA, DISPOSITIVOS LEGAIS SITADOS NO OFICIO Nº 072/2017 DE 04/05/2017 DO IMP.INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - SERVIDORES INATIVOS -R$ 167.325,66
    09/06/2017 0000028/2017ALTERACAO DE CADASTRO DE FORNECEDOR.IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS17.404.302/0001-28-R$ 5.758,35
    08/06/20170000034/20170000222/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL, CD, DVD E GRAMPO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA.GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA04.376.995/0001-40R$ 895,30
    07/06/2017 0000221/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DESTE LEGISLATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAUNA, EM BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 12/06/2017.MARCIA CRISTINA SILVA SANTOS***.809.526-**R$ 117,31
    07/06/2017 0000220/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DESTE LEGISLATIVO CONFORME DIARIAS Nº 068/2017.EMERSON ANTONIO HORTENCIANO***.613.356-**R$ 43,98
    06/06/2017 0000219/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DURANTE A VIAGEM A SAO PAULO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.ARLAN APARECIDO FONSECA***.728.806-**R$ 407,02