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Câmara Municipal de Itaúna - MG
Atualizado em: 06/03/2026 16:45:58

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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02/03/20260000014/20250000085/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.Mabus empresarial ltda15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados56.386.309/0001-16R$ 2.500,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02/03/2026 0000084/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS (2) DIARIAS DE VIAGEM DO GERENTE LEGISLATIVO PARA BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 04 E 05/03/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO NO CURSO NA ALMG: DINAMICA DO PROCESSO LEGISLATIVO, COM O OBJETIVO DE OFERECER UMA VISAO GERAL DO PROCESSO DE ELABORACAO LEGISLATIVA E DA APLICACAO DO REGIMENTO INTERNO NA TRAMITACAO DE PROPOSICOES EM PLENARIO E NAS COMISSOES.JEAN CARLOS TELES15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.588.526-**R$ 446,6430000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
02/03/2026 0000083/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERIAS-PREMIO EM PECUNIA, CONFORME PROCESSO RH Nº 0077/2022.TAISA ANDRADE ARCANJO PIO15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.673.026-**R$ 12.277,8230000000000 - DESPESAS CORRENTES31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
02/03/2026 0000082/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL E UMA (1) DIARIA PARCIAL DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 03 A 04/03/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: AGENDA EM BRASILIA COM DEPUTADOS E SENADOR.ALEXANDRE MAGNO M. DEBIQUE CAMPOS15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.859.876-**R$ 661,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
02/03/20260000007/20260000081/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE AGENCIA DE VIAGEM PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE CONFINS/MG A BRASIILIA/DF (IDA E VOLTA), DO VEREADOR ALEXANDRE MAGNO MARTONI DEBIQUE CAMPOS.PROJETAR VIAGENS LTDA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados31.579.606/0001-57R$ 2.930,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO
24/02/2026 0000080/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERIAS VENCIDAS, PROPORCIONAIS E 1/3 DE FERIAS EM RESCISAO DE SERVIDOR.SERVIDORES DO LEGISLATIVO15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados20893921000138R$ 5.746,1930000000000 - DESPESAS CORRENTES31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
24/02/2026 0000079/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES.SERVIDORES DO LEGISLATIVO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)20893921000138R$ 310,0530000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
23/02/2026 0000078/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 25/02/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: BUSCAR APOIO E RECURSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITAUNA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.ANTONIO JOSE DE FARIA JUNIOR15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.280.656-**R$ 248,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
19/02/2026 0000077/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DURANTE A VIAGEM A BRASILIA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.ARISTIDES RIBEIRO DE CARVALHO FILHO15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.645.196-**R$ 562,1930000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
12/02/20260000014/20250000076/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 3 (TRES) COMPUTADORES EM ATENDIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA.EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados47.188.112/0001-81R$ 15.720,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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