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Detalhes
| 11/07/2025 | | 0000177/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA SABARA/BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 15/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO:ACOMPANHAR O VEREADOR ROSSE EM REUNIAO NA PREFEITURA DE SABARA E VISITA NA EMPRESA TRANSPORTE PUBLICO ANCHIETA EM BELO HORIZONTE. | MARCIO HELENIO DE FARIA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | ***.474.956-** | R$ 181,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 11/07/2025 | | 0000176/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA SABARA/BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 15/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: REUNIAO NA PREFEITURA DE SABARA E VISITA NA EMPRESA TRANSPORTE PUBLICO ANCHIETA EM BELO HORIZONTE. | ROSSE ANDRADE SILVA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | ***.082.486-** | R$ 248,14 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 04/07/2025 | | 0000175/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA ITAGUARA - MG, NO DIA 08/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA PARLAMENTAR NA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG. | JULIANO FERREIRA DOS SANTOS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | ***.623.976-** | R$ 124,06 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 04/07/2025 | | 0000174/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 07/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA AO VEREADOR KAIO GUIMARAES EM AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL MAURICIO DO VOLEI. | JOAO BATISTA MACEDO JUNIOR | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | ***.553.347-** | R$ 181,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 04/07/2025 | | 0000173/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 07/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA AO VEREADOR KAIO GUIMARAES EM AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL MAURICIO DO VOLEI. | ARIANE CASSIA ALVES MIRANDA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | ***.254.376-** | R$ 181,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/06/2025 | | 0000172/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES. | SERVIDORES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E DO CAC | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 20893921000138 | R$ 38.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/06/2025 | | 0000171/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES. | SERVIDORES DO LEGISLATIVO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 00000000000000 | R$ 440.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 24/06/2025 | | 0000170/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. | SERVIDORES DO LEGISLATIVO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 00000000000000 | R$ 11.800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 24/06/2025 | 0000019/2025 | 0000169/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | CASA RENA S A | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 21.253.729/0001-40 | R$ 695,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 24/06/2025 | 0000019/2025 | 0000168/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | CASA RENA S A | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 21.253.729/0001-40 | R$ 1.778,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |