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Câmara Municipal de Itaúna - MG
Atualizado em: 18/07/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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11/07/2025 0000177/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA SABARA/BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 15/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO:ACOMPANHAR O VEREADOR ROSSE EM REUNIAO NA PREFEITURA DE SABARA E VISITA NA EMPRESA TRANSPORTE PUBLICO ANCHIETA EM BELO HORIZONTE.MARCIO HELENIO DE FARIA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.474.956-**R$ 181,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
11/07/2025 0000176/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA SABARA/BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 15/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: REUNIAO NA PREFEITURA DE SABARA E VISITA NA EMPRESA TRANSPORTE PUBLICO ANCHIETA EM BELO HORIZONTE.ROSSE ANDRADE SILVA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.082.486-**R$ 248,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
04/07/2025 0000175/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA ITAGUARA - MG, NO DIA 08/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA PARLAMENTAR NA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG.JULIANO FERREIRA DOS SANTOS15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.623.976-**R$ 124,0630000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
04/07/2025 0000174/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 07/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA AO VEREADOR KAIO GUIMARAES EM AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL MAURICIO DO VOLEI.JOAO BATISTA MACEDO JUNIOR15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.553.347-**R$ 181,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
04/07/2025 0000173/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 07/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA AO VEREADOR KAIO GUIMARAES EM AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL MAURICIO DO VOLEI.ARIANE CASSIA ALVES MIRANDA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.254.376-**R$ 181,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
27/06/2025 0000172/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES.SERVIDORES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E DO CAC15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)20893921000138R$ 38.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
27/06/2025 0000171/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES.SERVIDORES DO LEGISLATIVO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)00000000000000R$ 440.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
24/06/2025 0000170/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS.SERVIDORES DO LEGISLATIVO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)00000000000000R$ 11.800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
24/06/20250000019/20250000169/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.CASA RENA S A15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados21.253.729/0001-40R$ 695,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
24/06/20250000019/20250000168/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.CASA RENA S A15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados21.253.729/0001-40R$ 1.778,0230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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