Atualizado em 15/06/2018

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
    
domsegterquaquisexsáb
22 272829303112
23 3456789
24 10111213141516
25 17181920212223
26 24252627282930
27 1234567
HojeLimpar
 
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA ( Valor R$ 35.886.255,34 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Valor R$ 7.881.377,03 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 06 - Junho ( Valor R$ 35.160,33 ) (Continua na próxima página)
    11/06/2018 0000181/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO "RECURSOS HUMANOS E A IMPLANTACAO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/06/2018, EM BELO HORIZONTE - MG PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO GONCALVES DE PAULA.LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA02.457.379/0001-99R$ 650,00
    11/06/2018 0000180/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS (2) DIARIAS DE VIAGEM DE VEREADOR PARA INDIANOPOLIS - MG, NO PERIODO DE 14 A 15/06/2018, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DO PSB REGIONAL, E TAMBEM REUNIAO COM VEREADORES PARA TROCA DE EXPERIENCIAS, PRINCIPALMENTE NA AREA DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE.LUCIMAR NUNES NOGUEIRA***.348.206-**R$ 439,98
    11/06/2018 0000179/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS (2) DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTA Nº 048/2018 PARA INDIANOPOLIS - MG, NO PERIODO 14 A 15/06/2018 A SERVICO DO VEREADOR LUCIMAR NUNES NOGUEIRA, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DO PSB REGIONAL, E TAMBEM REUNIAO COM VEREADORES PARA TROCA DE EXPERIENCIAS, PRINCIPALMENTE NA AREA DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE.SION HONORIO DA SILVA***.184.316-**R$ 263,98
    07/06/2018 0000178/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO (4) DIARIAS DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BRASILIA -DF, NO PERIODO DE 12 A 15/06/2018, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: VISITAR O GABINETE DA DEPUTADA DAMINA EM BRASILIA, PARA TRATAR DAS EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO DE ITAUNA, PRINCIPALMENTE A QUE FOI DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E TAMBEM DE OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES.LACIMAR CESARIO DA SILVA***.638.066-**R$ 1.877,59
    07/06/2018 0000177/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO (4) DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTA Nº 047/2018 PARA BRASILIA, NO PERIODO 12 A 15/06/2018 A SERVICO DO VEREADOR LACIMAR CESARIO DA SILVA, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: VISITAR O GABINETE DA DEPUTADA DAMINA EM BRASILIA, PARA TRATAR DAS EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO DE ITAUNA, PRINCIPALMENTE A QUE FOI DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E TAMBEM DE OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES.EMERSON ANTONIO HORTENCIANO***.613.356-**R$ 1.393,38
    07/06/20180000021/20180000176/2018CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO PARA OS ESTAGIARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.TOKIO MARINE SEGURADORA SA33.164.021/0001-00R$ 180,84
    06/06/2018 0000175/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 11/06/2018, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO AGOSTINHO PATRUS, PARA TRATAR E FINALIZAR ASSUNTOS PENDENTES REFERENTE A INAUGURACAO DO CAMPO GARCIAO EM ITAUNA.LACIMAR CESARIO DA SILVA***.638.066-**R$ 117,31