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Câmara Municipal de Itaúna - MG
Atualizado em: 16/04/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14/04/2025 0000135/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DURANTE A VIAGEM A BRASILIA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.GIORDANE ALBERTO CARVALHO15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.384.006-**R$ 627,9130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/2025 0000134/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 14/04/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: REUNIAO AGENDADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.MARCIA CRISTINA SILVA SANTOS15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.809.526-**R$ 248,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250000010/20250000133/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE UM SISTEMA COMPLETO DE ACESSIBILIDADE SONORA NO ELEVADOR DESTA CASA LEGISLATIVA.ELEVARTE ELEVADORES LTDA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados07.747.196/0001-21R$ 5.850,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/04/2025 0000132/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS (2) DIARIAS INTEGRAIS DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA SAO PAULO - SP, NO PERIODO 13 A 15/04/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA AO VEREADOR KAIO GUIMARAES NO EVENTO DE LANCAMENTO DA FRENTE NACIONAL PARLAMENTAR CONTRA O CRIME ORGANIZADO, A SER REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO.JOAO BATISTA MACEDO JUNIOR15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.553.347-**R$ 727,8630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/2025 0000131/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSORA DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 10/04/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA PARLAMENTAR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL BRUNO ENGLER NA ALMG.KELEN APARECIDA DE SOUZA MOREIRA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.387.166-**R$ 181,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/2025 0000130/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 10/04/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL BRUNO ENGLER NA ALMG.ROSSE ANDRADE SILVA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.082.486-**R$ 248,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/2025 0000129/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA VESPASIANO - MG, NO DIA 10/04/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: CASA DO AUTISTA.MARCIA CRISTINA SILVA SANTOS15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.809.526-**R$ 181,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/04/20250000009/20250000128/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE AGENCIA DE VIAGEM PARA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS AEREAS DE CONFINS/MG A BRASIILIA/DF (IDA E VOLTA), DO VEREADOR KAIO GUIMARAES E DE SEU ASSESSOR DE GABINETE JOAO BATISTA.MARCELO MESSIAS DE SOUZA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados28.152.701/0001-65R$ 4.363,4830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/04/2025 0000127/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DURANTE A VIAGEM A BRASILIA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.LACIMAR CESARIO DA SILVA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.638.066-**R$ 691,2330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/04/2025 0000126/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM (1) DIARIA INTEGRAL DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA BRASILIA - DF, NO PERIODO 09 A 10/04/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA AO VEREADOR KAIO GUIMARAES EM AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL MAURICIO DO VOLEI VISANDO ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE ITAUNA - MG.JOAO BATISTA MACEDO JUNIOR15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.553.347-**R$ 496,2930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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