| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA ( Valor R$ 24.287.685,01 ) (Continua na próxima página) |
| | | Exercício: 2017 ( Valor R$ 2.904.505,69 ) (Continua na próxima página) |
| | | | Mês: 06 - Junho ( Valor R$ 30.168,42 ) (Continua na próxima página) |
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| 09/06/2017 | 0000520/2017 | 0000540/2017 | PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE ISS. | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA | 18.309.724/0001-87 | R$ 113,17 |
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| 09/06/2017 | 0000513/2017 | 0000539/2017 | PAGAMENTOS DE VALORES REFERENTE ISS. | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA | 18.309.724/0001-87 | R$ 143,11 |
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| 09/06/2017 | 0000540/2017 | 0000538/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DESTE LEGISLATIVO CONFORME DIARIAS Nº 068/2017. | EMERSON ANTONIO HORTENCIANO | ***.613.356-** | R$ 43,98 |
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| 09/06/2017 | 0000539/2017 | 0000537/2017 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | CESAR AUGUSTO ASSIS DE OLIVEIRA 09298109610 - ME | 15.106.298/0001-96 | R$ 186,20 |
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| 09/06/2017 | 0000538/2017 | 0000536/2017 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | SAMEST LTDA | 20.949.202/0001-91 | R$ 441,00 |
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| 09/06/2017 | 0000537/2017 | 0000535/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTE LEGISLATIVO REFERENTE A CONTA 05/2017. | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33.000.118/0003-30 | R$ 378,75 |
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| 09/06/2017 | 0000536/2017 | 0000534/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 2017/340, 2017/341 e 2017/342. | FAZENDA COMUNICACAO E MARKETING LTDA | 08.628.776/0001-62 | R$ 1.350,00 |