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Câmara Municipal de Itaúna - MG
Atualizado em: 17/04/2026 09:04:40

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
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18 262728293012
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15/04/20260000314/20260000103/20260000229/20260000314/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP28.157.903/0001-08R$ 35,20R$ 35,20R$ 34,7815010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
15/04/20260000313/20260000093/20260000228/20260000313/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP28.157.903/0001-08R$ 117,60R$ 117,60R$ 116,1915010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
13/04/20260000312/20260000092/20260000227/20260000312/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.DISTRIBUIDORA E COMERCIO SARA LTDA09.104.524/0001-05R$ 4.560,00R$ 3.800,00R$ 3.800,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
13/04/20260000311/20260000091/20260000226/20260000311/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.DISTRIBUIDORA E COMERCIO SARA LTDA09.104.524/0001-05R$ 6.375,00R$ 5.880,00R$ 5.880,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
13/04/20260000310/20260000114/20260000225/20260000310/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE QUATRO (4) DIARIAS INTEGRAIS E UMA (1) DIARIA PARCIAL DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 13 A 17/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: VISITA A ALGUNS GABINETES, COMO SENADOR CARLOS VIANA E DEPUTADO FEDERAL GILBERTO ABRAMO, COM OBJETIVO DE BUSCAR SOLUCOES PARA AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITAUNA.GIORDANE ALBERTO CARVALHO***.384.006-**R$ 2.978,10R$ 2.978,10R$ 2.978,1015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
13/04/20260000309/20260000056/20260000224/20260000309/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTOS REFERENTES A REEMBOLSOS DE DIARIAS DE MOTORISTAS A EMPRESA CONTRATADA EM ANTENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO.CONFIARE SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELE10.813.768/0001-38R$ 30.000,00R$ 2.000,00R$ 1.960,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
13/04/20260000308/20260000090/20260000223/20260000308/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA25.836.495/0001-14R$ 15.809,60R$ 12.392,90R$ 12.244,1915010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
13/04/20260000307/20260000032/20260000222/20260000307/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.ALGAR TELECOM S/A71.208.516/0001-74R$ 5.840,22R$ 973,38R$ 926,6615010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
13/04/20260000306/20260000032/20260000221/20260000306/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.ALGAR TELECOM S/A71.208.516/0001-74R$ 5.840,22R$ 973,38R$ 926,6615010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
13/04/20260000305/20260000034/20260000220/20260000305/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS, QUANDO NECESSARIO DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO/2026.ELEVARTE ELEVADORES LTDA07.747.196/0001-21R$ 8.990,00R$ 899,00R$ 899,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
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