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Câmara Municipal de Itaúna - MG
Atualizado em: 16/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 13141516171819
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15/04/20250000293/20250000067/20250000227/20250000293/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTOS REFERENTES A REEMBOLSOS DE DIARIAS DE MOTORISTAS A EMPRESA CONTRATADA EM ANTENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO.CONFIARE SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELE10.813.768/0001-38R$ 30.000,00R$ 690,00R$ 690,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/04/20250000292/20250000123/20250000226/20250000292/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.CASA RENA SA21.253.729/0009-05R$ 179,40R$ 179,40R$ 177,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/04/20250000291/20250000096/20250000225/20250000291/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE CARTOES DE VISITAS DESTINADOS AOS VEREADORES E A PROCURADORIA DESTE LEGISLATIVO.GRAFICA PARREIRAS LTDA19.970.026/0001-90R$ 1.820,00R$ 1.820,00R$ 1.783,4230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/04/20250000290/20250000027/20250000224/20250000290/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS, QUANDO NECESSARIO DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO/2025.ELEVARTE ELEVADORES LTDA07.747.196/0001-21 R$ 896,27R$ 896,2730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/04/20250000289/20250000120/20250000223/20250000289/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.CASA RENA SA21.253.729/0009-05R$ 2.451,70R$ 1.108,15R$ 1.094,8530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250000288/20250000132/20250000222/20250000288/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DUAS (2) DIARIAS INTEGRAIS DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA SAO PAULO - SP, NO PERIODO 13 A 15/04/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA AO VEREADOR KAIO GUIMARAES NO EVENTO DE LANCAMENTO DA FRENTE NACIONAL PARLAMENTAR CONTRA O CRIME ORGANIZADO, A SER REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO.JOAO BATISTA MACEDO JUNIOR***.553.347-**R$ 727,86R$ 727,86R$ 727,8630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250000287/20250000043/20250000221/20250000287/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE NOTA FISCAIS Nº 2025/216.ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI17.243.808/0001-00 R$ 3.625,00R$ 3.590,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250000286/20250000124/20250000220/20250000286/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.DISTRIBUIDORA E COMERCIO SARA LTDA09.104.524/0001-05R$ 6.435,00R$ 6.435,00R$ 6.435,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250000285/20250000010/20250000219/20250000285/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PEDAGIO COBRADA DE VEICULOS DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARCO/2025.CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A04.088.208/0001-65 R$ 632,30R$ 632,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250000283/20250000131/20250000217/20250000283/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSORA DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 10/04/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA PARLAMENTAR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL BRUNO ENGLER NA ALMG.KELEN APARECIDA DE SOUZA MOREIRA***.387.166-**R$ 181,96R$ 181,96R$ 181,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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