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Câmara Municipal de Itaúna - MG
Atualizado em: 06/03/2026 16:45:58

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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05/03/20260000154/20260000008/20260000105/20260000154/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E DO CAC DO MES DE FEVEREIRO/2026.INSTITUTO NACIONAL DA SEG.SOCIAL - INSS29.979.036/0099-54R$ 40.000,00R$ 3.905,41R$ 3.905,4115010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
05/03/20260000153/20260000007/20260000104/20260000153/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE INSS DO MES DE FEVEREIRO/2026.INSTITUTO NACIONAL DA SEG.SOCIAL - INSS29.979.036/0099-54R$ 900.000,00R$ 85.918,81R$ 85.918,8115010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
03/03/20260000168/20260000031/20260000115/20260000168/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AUDIO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA.BENSOM ACUSTIC LTDA59.428.791/0001-06R$ 5.640,00R$ 2.350,00R$ 2.303,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
03/03/20260000167/20260000048/20260000114/20260000167/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.Facility Locacoes Ltda21.337.106/0001-55R$ 29.363,47R$ 4.699,40R$ 4.473,8315010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO
03/03/20260000166/20260000027/20260000113/20260000166/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA27.508.864/0001-75R$ 5.049,60R$ 929,49R$ 764,0515010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
03/03/20260000165/20260000056/20260000112/20260000165/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTOS REFERENTES A REEMBOLSOS DE DIARIAS DE MOTORISTAS A EMPRESA CONTRATADA EM ANTENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO.CONFIARE SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELE10.813.768/0001-38R$ 30.000,00R$ 400,00R$ 392,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
02/03/20260000160/20260000082/20260000111/20260000160/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL E UMA (1) DIARIA PARCIAL DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 03 A 04/03/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: AGENDA EM BRASILIA COM DEPUTADOS E SENADOR.ALEXANDRE MAGNO M. DEBIQUE CAMPOS***.859.876-**R$ 661,80R$ 661,80R$ 661,8015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
02/03/20260000159/20260000043/20260000110/20260000159/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026.GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS21.271.338/0001-58R$ 39.000,00R$ 7.807,00R$ 7.807,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO
02/03/20260000158/20260000022/20260000109/20260000158/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (SERVICOS DE TERCEIROS).CARTAO SUPRIMENTO20893921000138R$ 23.577,12R$ 42,52R$ 42,5215010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
02/03/20260000157/20260000021/20260000108/20260000157/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (MATERIAL DE CONSUMO).CARTAO SUPRIMENTO20893921000138R$ 23.577,12R$ 1.660,77R$ 1.660,7715010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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