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Detalhes
| 18/07/2025 | 0000604/2025 | 0000043/2025 | 0000459/2025 | 0000604/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTES AS NOTAS FISCAIS Nº 2025/536 E 2025/537. | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 17.243.808/0001-00 | | R$ 2.554,80 | R$ 2.509,17 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 17/07/2025 | 0000603/2025 | 0000043/2025 | 0000458/2025 | 0000603/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2025/510. | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 17.243.808/0001-00 | | R$ 800,00 | R$ 792,32 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 15/07/2025 | 0000598/2025 | 0000177/2025 | 0000457/2025 | 0000598/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA SABARA/BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 15/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO:ACOMPANHAR O VEREADOR ROSSE EM REUNIAO NA PREFEITURA DE SABARA E VISITA NA EMPRESA TRANSPORTE PUBLICO ANCHIETA EM BELO HORIZONTE. | MARCIO HELENIO DE FARIA | ***.474.956-** | R$ 181,96 | R$ 181,96 | R$ 181,96 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 15/07/2025 | 0000597/2025 | 0000176/2025 | 0000456/2025 | 0000597/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA SABARA/BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 15/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: REUNIAO NA PREFEITURA DE SABARA E VISITA NA EMPRESA TRANSPORTE PUBLICO ANCHIETA EM BELO HORIZONTE. | ROSSE ANDRADE SILVA | ***.082.486-** | R$ 248,14 | R$ 248,14 | R$ 248,14 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0000596/2025 | 0000010/2025 | 0000455/2025 | 0000596/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PEDAGIO COBRADA DE VEICULOS DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A | 04.088.208/0001-65 | | R$ 476,56 | R$ 476,56 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0000595/2025 | 0000026/2025 | 0000454/2025 | 0000595/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS EM MODULOS DE TELEMETRIA/RASTREADORES DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. | SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI | 23.773.901/0001-11 | R$ 399,50 | R$ 399,50 | R$ 399,50 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0000594/2025 | 0000027/2025 | 0000453/2025 | 0000594/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS, QUANDO NECESSARIO DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. | ELEVARTE ELEVADORES LTDA | 07.747.196/0001-21 | | R$ 896,27 | R$ 896,27 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0000593/2025 | 0000117/2025 | 0000452/2025 | 0000593/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, COM ATUALIZACOES, MANUTENCOES E SUPORTE TECNICO, PARA ESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. | IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 08.866.837/0001-20 | | R$ 7.792,50 | R$ 7.418,46 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0000592/2025 | 0000080/2025 | 0000451/2025 | 0000592/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº 807, SALA 02 E 04, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. | SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | 64.487.796/0001-31 | R$ 9.243,60 | R$ 3.263,34 | R$ 3.119,24 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 08/07/2025 | 0000591/2025 | 0000175/2025 | 0000450/2025 | 0000591/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA ITAGUARA - MG, NO DIA 08/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA PARLAMENTAR NA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG. | JULIANO FERREIRA DOS SANTOS | ***.623.976-** | R$ 124,06 | R$ 124,06 | R$ 124,06 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |