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Câmara Municipal de Itaúna - MG
Atualizado em: 18/07/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
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05 2627282930311
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01 28293031123
02 45678910
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
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18/07/20250000604/20250000043/20250000459/20250000604/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTES AS NOTAS FISCAIS Nº 2025/536 E 2025/537.ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI17.243.808/0001-00 R$ 2.554,80R$ 2.509,1715010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
17/07/20250000603/20250000043/20250000458/20250000603/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2025/510.ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI17.243.808/0001-00 R$ 800,00R$ 792,3215010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
15/07/20250000598/20250000177/20250000457/20250000598/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA SABARA/BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 15/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO:ACOMPANHAR O VEREADOR ROSSE EM REUNIAO NA PREFEITURA DE SABARA E VISITA NA EMPRESA TRANSPORTE PUBLICO ANCHIETA EM BELO HORIZONTE.MARCIO HELENIO DE FARIA***.474.956-**R$ 181,96R$ 181,96R$ 181,9615010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
15/07/20250000597/20250000176/20250000456/20250000597/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA SABARA/BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 15/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: REUNIAO NA PREFEITURA DE SABARA E VISITA NA EMPRESA TRANSPORTE PUBLICO ANCHIETA EM BELO HORIZONTE.ROSSE ANDRADE SILVA***.082.486-**R$ 248,14R$ 248,14R$ 248,1415010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
10/07/20250000596/20250000010/20250000455/20250000596/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PEDAGIO COBRADA DE VEICULOS DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A04.088.208/0001-65 R$ 476,56R$ 476,5615010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO
10/07/20250000595/20250000026/20250000454/20250000595/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS EM MODULOS DE TELEMETRIA/RASTREADORES DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI23.773.901/0001-11R$ 399,50R$ 399,50R$ 399,5015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
10/07/20250000594/20250000027/20250000453/20250000594/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS, QUANDO NECESSARIO DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.ELEVARTE ELEVADORES LTDA07.747.196/0001-21 R$ 896,27R$ 896,2715010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
10/07/20250000593/20250000117/20250000452/20250000593/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, COM ATUALIZACOES, MANUTENCOES E SUPORTE TECNICO, PARA ESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA08.866.837/0001-20 R$ 7.792,50R$ 7.418,4615010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
09/07/20250000592/20250000080/20250000451/20250000592/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº 807, SALA 02 E 04, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.SOLAR ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA64.487.796/0001-31R$ 9.243,60R$ 3.263,34R$ 3.119,2415010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
08/07/20250000591/20250000175/20250000450/20250000591/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA ITAGUARA - MG, NO DIA 08/07/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA PARLAMENTAR NA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG.JULIANO FERREIRA DOS SANTOS***.623.976-**R$ 124,06R$ 124,06R$ 124,0615010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
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