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Câmara Municipal de Itaúna - MG
Atualizado em: 23/04/2026 09:03:50

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
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22/04/20260000326/20260000124/20260000239/20260000326/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADORA PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".MARCIA CRISTINA SILVA SANTOS***.809.526-**R$ 181,96R$ 181,96R$ 181,9615010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
22/04/20260000325/20260000123/20260000238/20260000325/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE GERENTE INSTITUCIONAL PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".JARDEL SILVA GUIMARAES***.336.136-**R$ 165,44R$ 165,44R$ 165,4415010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
22/04/20260000324/20260000122/20260000237/20260000324/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE COMUNICACAO PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".GILBERTO VILELA MARTINS***.953.766-**R$ 124,06R$ 124,06R$ 124,0615010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
22/04/20260000323/20260000121/20260000236/20260000323/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".JULIANO FERREIRA DOS SANTOS***.623.976-**R$ 124,06R$ 124,06R$ 124,0615010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
22/04/20260000322/20260000120/20260000235/20260000322/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".CAIO MAGNO ROCHA SILVA***.169.156-**R$ 124,06R$ 124,06R$ 124,0615010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
22/04/20260000321/20260000119/20260000234/20260000321/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSORA DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".PATRICIA DIAS ANTUNES***.535.876-**R$ 124,06R$ 124,06R$ 124,0615010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
22/04/20260000320/20260000118/20260000233/20260000320/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSORA DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL".RAFAELLA NICACIO CARVALHO SILVA***.066.766-**R$ 124,06R$ 124,06R$ 124,0615010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
22/04/20260000319/20260000117/20260000232/20260000319/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSORA DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL", VISANDO O APRIMORAMENTO TECNICO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL DO MANDATO.KARINE ALVES SILVA PENIDO***.451.156-**R$ 124,06R$ 124,06R$ 124,0615010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
15/04/20260000317/20260000029/20260000231/20260000317/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES MARCO/2026.GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA04.376.995/0001-40R$ 54.641,14R$ 5.361,79R$ 5.361,7915010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
15/04/20260000316/20260000075/20260000230/20260000316/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO PRESENCIAL, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 6 HORAS, PARA APROXIMADAMENTE 50 PESSOAS, ACERCA DE INTEGRIDADE, COM FOCO NA PROMOCAO DA ETICA , DA TRANSPARENCIA, DA PREVENCAO E DO COMBATE A IRREGULARIDADES NO AMBITO DA ADMINISTRACAO PUBLICA.INTEGRAGOV - INTEGRIDADE E GOVERNANCA PUBLICA LTDA53.018.924/0001-81R$ 5.700,00R$ 5.700,00R$ 5.700,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
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