Portal da Tansparência da Câmara Municipal de Itaúna

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, MANUTENCAO DO PABX, TELEFONES,TARIFADOR, SISTEMA CFTV, CABEAMENTOS, INSTALACAO DE PONTOS DE REDE LOGICA, RAMAIS TELEFONICOS, PONTOS ELETRICOS E DE CAMERAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	NSTALACAO DE CAMERA	NSTALACAO DE CAMERA	3,0000	R$ 170,00	R$ 510,00
Servico	VALOR SUPORTE TECNICO - VISITA PRESENCIAL PABX	VALOR SUPORTE TECNICO - VISITA PRESENCIAL PABX	14,0000	R$ 170,00	R$ 2.380,00
Servico	VALOR SUPORTE TECNICO - VISITA REMOTO PABX	VALOR SUPORTE TECNICO - VISITA REMOTO PABX	7,0000	R$ 170,00	R$ 1.190,00
Servico	VALOR SUPORTE TECNICO - VISITA PRESENCIAL SISTEMA CFTV	VALOR SUPORTE TECNICO - VISITA PRESENCIAL SISTEMA CFTV	5,0000	R$ 170,00	R$ 850,00
Servico	INSTALACAO ELETRICA	NSTALACAO ELETRICA	7,0000	R$ 170,00	R$ 1.190,00
Servico	INSTALACAO DE REDE INSTALACAO TELEFONE/RAMAL	INSTALACAO DE REDE INSTALACAO TELEFONE/RAMAL	14,0000	R$ 170,00	R$ 2.380,00
Servico	MANUTENCAO REDE TELEFONE MANUTENCAO REDE LOGICA	MANUTENCAO REDE TELEFONE MANUTENCAO REDE LOGICA	21,0000	R$ 170,00	R$ 3.570,00
					Total Geral R$ 12.070,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/06/2024	0000404/2024	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 680,00
25/07/2024	0000475/2024	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 680,00
26/08/2024	0000540/2024	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.190,00
30/09/2024	0000633/2024	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 340,00
30/10/2024	0000685/2024	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 916,25
28/11/2024	0000779/2024	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 993,80
19/12/2024	0000858/2024	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 42,70
				Total Geral R$ 4.842,75

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/06/2024	0000404/2024	0000520/2024	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 650,35
25/07/2024	0000475/2024	0000613/2024	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 650,69
27/08/2024	0000540/2024	0000708/2024	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.138,71
01/10/2024	0000633/2024	0000855/2024	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 325,35
30/10/2024	0000685/2024	0000908/2024	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 876,85
28/11/2024	0000779/2024	0001027/2024	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 950,77
19/12/2024	0000858/2024	0001125/2024	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 40,86
						Total Geral R$ 4.633,58

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: