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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIARIO DE LANCHE DIVERSOS PARA SERVIDORES E PARA OS MEMBROS E PARTICIPANTES DAS REUNIOES, ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS REUNIOES E CONFRATERNIZACOES DESTE LEGISLATIVO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAO DE SAL	PAO DE SAL	400,0000	R$ 12,62	R$ 5.048,00
Material	BOLO SABORES VARIADOS 500 G	BOLO SABORES VARTIADOS 500 G	700,0000	R$ 10,51	R$ 7.357,00
Material	LEITE INTEGRAL EM SAQUINHOS 1 LITRO	LEITE INTEGRAL EM SAQUINHOS 1 LITRO	680,0000	R$ 3,86	R$ 2.624,80
Material	BISCOITO DE POLVILHO	BISCOITO DE POLVILHO	120,0003	R$ 28,04	R$ 3.364,81
Material	BISCOITO TORRADINHO		120,0000	R$ 28,04	R$ 3.364,80
Material	REFRIGERANTE DE GUARANA CHAMPAGNE 2 LITROS	REFRIGERANTE DE GUARANA CHAMPAGNE 2 LITROS	100,0000	R$ 7,01	R$ 701,00
Material	BISCOITO CASEIRO	BISCOITO CASEIRO	120,0000	R$ 28,04	R$ 3.364,80
Material	BISCOITO QUEBRADOR DIVERSOS SABORES		100,0000	R$ 28,04	R$ 2.804,00
Material	ROSCAS SABORES VARIADOS, MINIMO DE 250 GRAMAS		300,0000	R$ 4,21	R$ 1.263,00
Material	PAO DE QUEIJO	PAO DE QUEIJO	360,0000	R$ 28,04	R$ 10.094,40
Material	SALGADOS VARIADOS	SALGADOS VARIADOS	500,0000	R$ 32,24	R$ 16.120,00
Material	SANDUICHE CONTENDO 01 PAO DE SAL 50G 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUCARELA		750,0000	R$ 2,46	R$ 1.845,00
Material	SANDUICHE CONTENDO 01 PAO DE SAL DE 50 G, 01 FATIA DE MORTADELA DEFUMADA		750,0000	R$ 2,11	R$ 1.582,50
Material	BOLACHA DE NATA E OUTROS SABORES		200,0000	R$ 28,04	R$ 5.608,00
Material	BROA DE QUEIJO / FUBA		100,0000	R$ 28,04	R$ 2.804,00
Material	BOLO DE TABULEIRO RETANGULAR PESANDO 2,7Kg	BOLO DE TABULEIRO RETANGULAR PESANDO 2,7Kg	24,0000	R$ 56,04	R$ 1.344,96
Material	REFRIGERANTE DE NOZ-DE-COLA 2 LITROS	REFRIGERANTE DE NOZ-DE-COLA 2 LITROS	100,0000	R$ 7,71	R$ 771,00
Material	SUCO NECTAR DE CAIXINHA 1 LITRO		100,0000	R$ 4,90	R$ 490,00
Material	REQUEIJAO CREMOSO POTE MINIMO DE 380 GRAMAS		96,0000	R$ 12,62	R$ 1.211,52
Material	MARGARINA 500 GRS COM SAL	MARGARINA 500 GRS COM SAL	48,0000	R$ 7,00	R$ 336,00
					Total Geral R$ 72.099,59

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/02/2026	0000062/2026	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 5.672,03
				Total Geral R$ 5.672,03

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/02/2026	0000062/2026	0000090/2026	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 5.672,03
						Total Geral R$ 5.672,03

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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